第一部分 部门概括

一、部门职责 

1.负责全区党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。

3.在市委巡察工作领导小组和区委领导下组织开展巡察作， 配合区委巡察工作领导小组指导乡镇（街道)、区委工作部门、 区级国家机关部门党组（党委）巡察工作。 

4.负责全区监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败宣传教育工作。 

7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败 工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究； 制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、 干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设与业 务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出） 机构、乡镇（街道）纪（工）委、区属企事业单位纪检监察机构 领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育 培训工作等。 

9.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置 中共定西市安定区纪律检查委员会设 12 个内设机构，6 个 派出纪检监察组。即：办公室、组宣室、党风政风监督室、信访 室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室、派出 第一至六纪检监察组。共设编制 66 个（含政法专项编制 14 人）， 其中行政编制 51 个、工勤编制 3 个、事业编制 12 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表（详细见附件）。 

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细 见附件）。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）， 本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出，故表八无数据。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）， 本部门 2020 年度无国有资本经营财政拨款安排的支出，故表九 无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 808.94 万元，支出总计 808.94 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 65.23 万元、增长 8.77%，支出增 加 65.23 万元、增长 8.77%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 808.94 万元，其中财政拨款收入 808.44 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营性收入 0 万 元，其他收入 0.5 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 129.21 万元、增长 19%。主要原因是人员经费和社保缴费支出增加。 

三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 788.94 万元，其中：基本支出 716.44 万元，占 90.81%；项目支出 72.5 万元，占 9.19%。与 2019 年决 4算数相比，支出增加 45.23 万元、增长 6.08%。主要原因是人员 经费和社保缴费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入合计 808.44 万元，较上年决算数增 加 129.21 万元，增长 19.02%。主要原因是人员经费和社保缴费 支出增加。 2020 年度财政拨款支出合计 788.44 万元，较上年决算数增 加 45.23 万元，增长 6.09%。主要原因是人员经费和社保缴费支 出增加。较年初预算数增加 163.84 万元，增长 26.23%。主要原 因是人员经费和社保缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 788.44 万元，较上年 决算数增加 45.23 万元，增长 6.09%。主要原因是人员经费和社 保缴费支出增加。 主要用于以下几个方面： 1.一般公共服务支出 664.91 万元，占 84.33%，较年初预算 数增加 40.31 万元，增加 6.45%，主要原因是人员经费和社保缴 费支出增加。 2.社会保障和就业支出 87.6 万元，占 11.11%，较年初预算 数增加 27.85 万元，增长 46.61%，主要原因是人员变动和社会保 障支出增加。 3．卫生健康支出 29.93 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 5.04 万元，增长 20.25%，主要原因是人员变动。 54．农林水支出 6 万元，占 0.76%，较年初预算数增加 6 万元， 增长 100%，主要原因是驻村帮扶补助支出未在预算中体现。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共财政拨款基本支出 716.44 万元。其中： 人员经费 636.05 万元，较上年增加 101.98 万元，增长 19.09%， 主要原因是人员变动造成差异，2020 年调出 10 人，调入 11 人。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经 费 80.39 万元，较上年增加 18.16 万元，增长 29.18%，主要原因 是专案组差旅费和公务交通补贴增加，公用经费用途主要包括办 公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2020 年度本部门“三公”经费支出共计 10.42 万元，较年 初预算数减少 4.58 万元，下降 30.53%，主要原因是本部门严格 按规定核销接待费用，接待费用比预算少支出 3.72 万元；较上 年支出数增加 3.21 万元，增加 26.47%，主要原因是本年度案件 及专案增加，同时由区检察院划转公务用车一辆，导致公务车运 行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度因公出国（境）费 0 万元，费用支出较年初预算 数无变化，较上年支出数无变化。 6公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无变化，较上 年支出数无变化。 公务车运行维护费 9.13 万元，主要用于公务车日常维护和 公务车燃油支出，费用支出较年初预算数减少 0.7 万元，主要原 因是节约开支；较上年支出数增加 2.94 万元，增长 47.5%，主要 原因是本年度案件及专案数量增加，同时由区检察院划转公务用 车一辆，导致公务车运行维护费增加。 公务接待费 1.29 万元，主要用于接待省纪委专项调研检查 组和各县纪委专案组等，费用支出较年初预算数减少 3.71 万元， 主要原因是本部门严格按规定核销接待费用，严禁超标准接待， 积极压缩接待费用；较上年支出数增加 0.27 万元，增加 26.47%， 主要原因是本年度省级调研及专案组接待增加。 

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2020 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组 0 人，公务用 车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆，国内公务接待 17 批次，151 人。2020 年本部门人均接待费 0.01 万元，车均购置费 0 万元， 车均维护费 3.04 万元。 

八、机关运行经费支出情况说明 2020 年本部门机关运行经费支出 80.39 万元，机关运行经费 主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关 运行经费较 2019 年增加 18.16 万元，增长 29.18%，主要原因是 为加强信息化建设，各项支出增加。 7本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无变化。本年度培 训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 94.87%， 主要原因是因疫情原因外出培训全部取消，本地培训相对减少。

九、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 21.43 万元，其中：政府 采购货物支出 21.43 万元，主要用于采购台式计算机、、打印机、 办公桌椅等办公设备; 政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务 支出 0 万元。

十、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导 干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特 种专业技术用车 0 辆，其他已报处置的封存车辆 0 辆（全部为一 般公务用车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）；其他资产均为台式电脑、 打印机、复印机等通用办公设备。

十一、政府性基金预算拨款收支情况说明 本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。

十二、国有资本经营预算拨款收支情况说明 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明 

（一）部门项目支出绩效自评情况 8组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目开展了绩效自评， 为中国共产党定西市安定区纪律检查委员会预算项目，共涉及资 金 72 万元，自评结果分别为“优”。项目支出绩效评价报告见 附表。 

（二）部门整体支出绩效自评情况 组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 788.44 万元，自评结果为“优”。整体支出绩效评价报告见附 表。

第四部门 名词解释 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以 及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提 取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类 经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 10外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

附表：1.2020 年度部门决算表 

          2.2020 年预算执行情况自评报告，项目支出、整体支 出绩效自评表，项目绩效自评结果汇总表

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