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​安定区纪委监委 2021 年部门预算公开说明
    日期:2021/2/3 15:30:54      
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 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共定 西市安定区委办公室 定西市安定区人民政府办公室关于推进预 算公开工作的实施意见的通知》,现将 2021 年部门预算公开如 下: 

一、部门概况

(一)部门主要职责 

中国共产党定西市安定区纪律检查委员会机关与定西市安 定区监察委员会合署办公。中国共产党定西市安定区纪律检查委 员会是负责全区党的纪律检查工作的专门机关;定西市安定区监 察委员会是行使国家监察职能的专责机关。主要职责是:中国共 产党定西市安定区纪律检查委员会主管党的纪律检查工作,负责 贯彻落实中央、省、市党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设 和反腐败斗争的一系列决定,维护党的章程和其他党内法规,检 查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;定西市安定区监察 委员会维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情 况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。 

(二)机构设置情况 中国共产党定西市安定区纪律检查委员会设 12 个内设机 构,6 个派出纪检监察组。即:办公室、组宣室、党风政风监督 室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室、派出第一至六纪检监察组。共设编制 66 个(含政法专项编 制 14 人),其中行政编制 51 个、工勤编制 3 个、事业编制 12 个。

二、部门收支总体情况 

按照预算管理有关规定,2021 年部门收支包括机关预算和 直属单位预算在内的汇总情况。 

(一)收入预算 

2021 年预算收入 717.89 万元,比 2020 年预算增加 93.29 万元,增长 14.94%,增加的主要原因是工资政策性增资。包括: 一般公共预算财政拨款收入 717.89 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 0 万元,其他收入 0 万元。 

(二)支出预算 

2021 年预算支出 717.89 万元,比 2020 年预算增加 93.29 万元,增长 14.94%,增加的主要原因是工资政策性增资。包括: 一般公共服务支出 619.59 万元,社会保障和就业支出 66.39 万 元,卫生健康支出 31.91 万元。

三、一般公共预算情况 

2021 年一般公共预算支出 717.89 万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出 2021 年基本支出 659.89 万元,比 2020 年预算增加 95.29 万元,增长 16.88%,增加的主要原因是人员工资政策性增资和 社会保障缴费预算增加。 

(二)项目支出 - 2 -2021 年一般公共预算拨款项目支出 58 万元,比 2020 年预 算减少 2 万元,下降(增长)3.33%,下降的主要原因是节俭开 支。 1.经济社会发展项目 0 个。 2.保障运转经费 3 个,主要是办案专项经费、纪委监委工作 经费和公务接待费。 3.其他项目 0 个。 

四、部门一般性支出情况 

(一)“三公”经费预算情况 2021 年“三公”经费计划安排 18 万元,比 2020 年“三公” 经费预算 15 万元增加 3 万元,增长 20%,增长的主要原因是: 本年度内区检察院向我单位划转执法执勤用车一辆,因此公务车 运行维护费增加。 1.因公出国(境)费用 0 万元,较上年相比无变化。 2.公务接待费 3 万元,比 2020 年预算减少 2 万元,下降 40%, 下降的主要原因是:严格执行八项规定,减少接待开支。2021 年拟接待 20 团次,300 人。 3.公务用车购置及运行维护费 15 万元(其中公务用车购置 费 0 万元,公务用车运行维护费为 15 万元),比 2020 年预算增 加 5 万元,增长 50%,增长的主要原因是:本年度内区检察院向 我单位划转执法执勤用车一辆。 

(二)会议费预算情况 - 3 -会议费 1.5 万元,较上年相比无变化。 

(三)培训费预算情况 培训费 3.24 万元,比 2020 年预算减少 3.26 万元,下降 50.15%,下降的主要原因是:因疫情等原因,外出培训批次大幅 减少。 

(四)机关运行经费 机关运行经费 92.36 万元,比 2020 年预算增加 17.17 万元, 增长 22.84%,主要原因是:人员增加以及其他交通费预算增加。 

五、其他重要事项情况说明 

(一)非税收入情况 2021 年未涉及非税收入。 

(二)政府性基金预算支出 2021 年无政府性基金预算支出。 

(三)政府采购情况 2021 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 42.92 万元, 其中政府采购货物预算 29.3 万元,政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 13.62 万元。 

(四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 290.26 万元。其中:办公用房 0 平 方米,价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆,价 值 78.33 万元。单价 20 万元以上通用设备 0 台(套),价值 0 万元。 

六、部门绩效评价进展情况 

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个,主要是纪委 监委工作经费及办案专项经费项目 58 万元。涉及财政安排一般 公共预算财政拨款 717.88 万元。其中组织自评项目 1 个,涉及 58 万元,占部门预算安排总额的 100%。选择 0 个二级预算单位 纳入部门整体支出绩效评价试点范围,确定中期绩效评价试点项 目 0 个。

七、名词解释 

(一)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(三)纪检监察事务:指中国共产党纪检监察部门的事务支 出。

附表:安定区纪委监委 2021 年部门预算公开表 

附表:安定区纪委监委 2021 年绩效目标表

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