目   录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算拨款收支情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

中共安定区纪律检查委员会与安定区监察委员会合署办公，一个机构，两块牌子。主要职责是中共定西市安定区纪律检查委员会主管党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、省、市党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；定西市安定区监察委员会维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

中国共产党定西市安定区纪律检查委员会、定西市安定区监察委员会机关设有办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室等12个内设机构，集中管理的派出纪检监察组6个。人员编制共66个，其中机关核定行政编制39人，后勤工人编制3人，集中管理派出纪检监察组核定编制24人（行政编制12人，事业编制12人）。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详细见附件）。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计743.71万元，支出总计743.71万元。与2018年决算数相比，收入增加85.79万元、增长13.04%，支出增加85.79万元、增长13.04%，主要原因一是由于工资普涨人员经费增加；二是上年结转资金63.98万元在本年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计679.73万元，其中财政拨款收入679.23万元，其他收入0.5万元。与2018年决算数相比，收入增加21.98万元、增长3.34%。主要原因是社会保障支出增加。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计743.71万元，其中：基本支出596.3万元，占80.18%；项目支出147.41万元，占19.82%。与2018年决算数相比，支出增加149.77万元、增长25.22%。主要原因：一是社会保障支出增加，二是上年结转资金63.98万元在本年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计679.23万元，较上年决算数增加22.78万元，增长3.47%。主要原因是社会保障支出增加。

2019年度财政拨款支出合计743.21万元，较上年决算数增加150.57万元，增长25.41%。主要原因是一是社会保障支出增加，二是上年结转资金63.98万元在本年支出。较年初预算数增加174.64万元，增长30.72%。主要原因：一是社会保障支出增加，二是上年结转资金63.98万元在本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出743.21万元，较上年决算数增加255.02万元，增长52.24%。主要原因是一是人员经费和社会保障支出增加，二是上年结转资金63.98万元在本年支出。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出638.02万元，占85.85%，较年初预算数增加148.08万元，增长30.22%，主要原因：一是人员经费增加，二是上年结转的63.98万元在本年度支出。

2．社会保障和就业支出82.52万元，占11.1%，较年初预算数增加19.61万元，增长31.17%，主要原因是社会保障支出增加。

3．卫生健康支出18.66万元，占2.51%，较年初预算数增加1.19万元，增长6.81%，主要原因是人员变动。

4．农林水支出4万元，占0.54%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是驻村帮扶补助支出未在预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出596.3万元。其中：人员经费534.07万元，较上年增加58.41万元，增长12.28%，主要原因是人员变动造成差异，2019年调出6人，调入19人，死亡1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费62.23万元，较上年增加11.02万元，增长21.52%，主要原因是专案组差旅费和公务交通补贴增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度本部门“三公”经费支出共计7.21万元，较年初预算数减少7.79万元，下降51.93%，主要原因是本部门严格按规定核销接待费用，接待费用比预算少支出3.98万元；较上年支出数增加2.85万元，增长65.37%，主要原因是本年度案件及专案增加，导致公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度因公出国（境）费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费6.19万元，主要用于公务车日常维护和公务车燃油支出，费用支出较年初预算数减少3.81万元，主要原因是节省公务用车开支；较上年支出数增加2.47万元，增长66.4%，主要原因是本年度案件增多，公务用车使用率提高。

公务接待费1.02万元，主要用于接待省纪委专项调研检查组和各县纪委专案组等，费用支出较年初预算数减少3.98万元，主要原因是本部门严格按规定核销接待费用，严禁超标准接待，积极压缩接待费用；较上年支出数增加0.38万元，增加59.38%，主要原因是本年度省级调研及专案组接待增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组0人，公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，国内公务接待15批次，112人。2019年本部门人均接待费91.07万元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出62.23万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2018年增加11.02万元，增长21.52%，主要原因是由于信息化建设，各项支出增加。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他已报处置的封存车辆0辆（全部为一般公务用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）；其他资产均为台式电脑、打印机、复印机等通用办公设备。

（三） 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额70.29万元，其中：政府采购货物支出46万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机等办公设备; 政府采购工程支出24.29万元，主要用于会议室视频设备及装修；政府采购服务支出0万元。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、预算绩效管理情况

（一）部门项目支出绩效自评情况

成本单位未开展项目支出绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评情况

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

第四部门  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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